Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Auftrag Dokumente.png|miniatur|Dokumente eines Auftrags]]
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== Rechnung erstellen ==
Dieser Artikel behandelt ausschließlich die Einstellungen, welche unter '''System-Einstellungen-Rechnungen''' zu finden sind. Wenn Du wissen möchtest, wie Du mit dem Rechnungsbeleg umgehst und was Du hier alles beachten musst, gehe bitte hier zum entsprechenden [[Belege zu einem Auftrag|Artikel der Belege]].
Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügst Du alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klickst dann auf das Symbol <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#064C73"></i>  (es wird grün angezeigt <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#029203"></i> sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).


== Zahlungsziel & Skonto ==
Lege hier Dein Standard-Zahlungsziel, Skonto-Zahlungsziel und [[Skonto]] für Deine Aufträge fest. Sofern Du in der Kundenakte oder im Auftrag keine anderen Werte hinterlegt hast, werden immer die hier hinterlegten Daten gezogen. Achtung: Das Standardzahlungsziel muss immer ein höherer Wert sein, als das Skonto-Zahlungsziel, damit Skonto berechnet werden kann.


'''Warum erscheint manchmal eine zweite Rechnungsseite?''': Hierbei kann es vorkommen, dass die erste Rechnungsseite voll ist und das Programm eine zweite Seite anhängt. Diesen Fehler können wir leider nicht korrigieren.
== Rechnungsdatum, Lieferdatum, Lieferscheindatum, Gutschriftdatum, Mahnungsdatum ==
Hier kannst Du festlegen, wonach sich das Datum der jeweiligen [[Belege zu einem Auftrag|Belege]] richten soll. Du kannst auch einstellen, dass das Datum bei jeder Belegerstellung nochmal abgefragt werden soll, damit Du dieses manuell eintragen kannst.


== Preise auf Rechnungen ==
== Kostenstellen im Auftrag ==
Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen.
Die Kostenstellen sind Bestandteil der [[FIBU-Schnittstelle]] und ermöglichen es Dir zu dokumentieren, an welchen Bereichen im Betrieb Kosten angefallen sind.
Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese Einstellung findest Du unter den [[Pauschalierungseinstellungen]]. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,5 % umgerechnet. Du kannst festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.  


'''Achtung:'''
== Zahlungsart bei Belegerstellung ==
Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.
Ermöglicht Dir die erneute Überprüfung der im Auftrag ausgewählten Zahlungsart vor Erzeugung eines Beleges.


'''Rundungen bei Rabatten:'''
== Bestandsüberwachung ==
Auch bei Rabatten kann es vorkommen, dass es zu kleinen Rundungsdifferenzen kommt, je nachdem wie Du den Rabatt im Programm berechnen lässt. Gibst Du bpsw. einen Gesamtrabatt auf die Zwischensumme der Rechnungspositionen, so kann ein minimal anderer Betrag herauskommen, als wenn Du direkt die einzelnen Rechnungspositionen rabattierst.
In dieser Einstellung kannst Du zunächst festlegen, ob Dein Gesamtbestand allgemein überbucht werden darf oder nicht. Dabei ist es zunächst egal, aus welchem Lager Du im Auftrag buchst. Hat einer Deiner Artikel in z.B. Deinem Vinothekslager keinen Bestand mehr, werden die restlichen Artikel aus einem anderen Lager gezogen, sodass Dein Betriebsablauf nicht gestört wird und Du im Nachgang die Artikel einfach wieder in Dein Vinothekslager umbuchen kannst.


== Texte auf Rechnungen ==
Wenn Du hingegen die Überbuchung für jedes einzelne Lager verhindern möchtest, kannst Du hier die dritte Option anhaken. Dadurch kann ein Artikel mit Nuller-Bestand nicht mehr aus dem betroffenen Lager in den Auftrag eingefügt werden.


Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen, die Du unter System - Dokumente - Rechnung gemacht hast, vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Du spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt hast, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text kannst Du alle Texte ggfs. anpassen.
Mit dem Haken ganz unten kannst Du wiederum einzelne Artikel zum überbuchen des freien Bestandes freigeben. Dies ist z.B. für Versandkosten oder Artikel, die Du regelmäßig nachfüllst, gedacht.


== Zahlungsbedingungen ==
== Schneller Belegabschluss ==
Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese annst Du unter dem Reiter ''Einstellungen'' bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus Deinen Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.
Diese Einstellung gibt Dir die Möglichkeit, Belege direkt im Auftrag abschließen zu können, sodass diese nicht mehr veränderbar sind.


== Zahlungsarten-Verwaltung ==
== Schnelle Lieferscheine ==


Unter '''System - Einstellungen - Rechnungen''' findest Du ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.[[Datei:Zahlungsart_neu.png|200px|thumb|right|Beispiel]]
Blendet ein zusätzliches Icon in der Auftragsmaske ein, über welches Du Dir Deinen aktuellsten Lieferschein mit einem Klick ausgeben lassen kannst.


- '''Bankeinzug'''
== Warnhinweis bei Rechnungserstellung ==
Blendet vor jeder Erstellung einer Rechnung einen Warnhinweis ein, ob die Rechnung wirklick erzeugt werden soll.


- Alipay
== Rechnungen nach dem Erstellen sofort zum Druck anbieten ==
Sorgt dafür, dass die Rechnung nach der Erstellung automatisch im PDF Reader geöffnet wird und darüber unmittelbar gedruckt werden kann.


- Amazon Pay
== Rechnungsnummer ==
Hier kannst Du festlegen, bei welcher [[Belege zu einem Auftrag#Rechnung|Rechnungsnummer]] Dein Rechnungsnummernkreislauf starten soll. Somit hast Du z.B. auch die Möglichkeit, nahtlos an Deinen Rechnungskreislauf Deines Altprogramms anzuschließen oder einen neuen Wunsch-Nummernkreis zu starten. Wichtig dabei ist, dass Rechnungsnummern vom Programm nur erhöht werden können.


- Apple Pay
== Pauschalierung ==
Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen.
Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese Einstellung findest Du unter den [[Pauschalierungseinstellungen]]. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,0 % umgerechnet. Du kannst festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.


- Bancontact
'''Achtung:'''
Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.


- '''Bar'''
== Debitorennr. ==
Damit kannst Du dafür sorgen, dass bei Neuanlage eines Kunden/ einer Kundin, automatisch auch die nächst höher, freie Debitorennummer vergeben wird.


- '''EC-Cash'''
== Ansprechpartner bei Firmenkunden ==
Lege hier fest, ob bei Firmenkunden hinterlegte Ansprechpartner mit innerhalb der Rechnungsadresse aufgeführt werden sollen.


- EPS
== Standardrabatt aus Aufträgen ==
Durch diese Einstellung hast Du die Möglichkeit Standardrabatte direkt aus der Auftragsmaske heraus in der Kundenkarteikarte zu hinterlegen.


- Giropay
== Verkaufskanal ==
Hierüber hast Du die Möglichkeit, Deine unterschiedlichen Verkaufskanäle in der Auftragsmaske zu pflegen und somit den Erfolg Deiner Vertriebswege zu messen.


- Googlepay
== Reservierungen ==
Sofern Du mit dem Reservierungssystem von Winestro.Cloud arbeitest, kannst Du dieses hier einmalig aktivieren.


- Ideal
== Pauschalierungseinstellungen ==
Passe diese Einstellung an, wenn Du Deine [[Pauschalierungseinstellungen|Einstellungen zur Pauschalierung]] in der Rechnung einblenden möchtest.


- '''Kreditkarte'''
== Bankeinzug ==
Wenn Du mit der Zahlungsart [[Bankeinzug]] arbeitest, kannst Du hier Deine Standard-Einstellungen dazu festlegen. Dazu zählen die Tage bis zum Bankeinzug (in Werktagen oder Kalendertagen berechenbar).
Außerdem kannst Du hier das Format der benötigten Sepa-Datei festlegen, mit der Du den Geldeinzug über Deine Bank vornehmen kannst.


- Multibanco
== Zahlungsarten-Verwaltung ==


- Nachnahme
Unter '''System - Einstellungen - Rechnungen''' findest Du ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.[[Datei:Zahlungsart_neu.png|200px|thumb|right|Beispiel]]
 
- '''PayPal'''
 
- PayPal-Rechnung
 
- Przelewy24
 
- '''Rechnung'''
 
- Sofortüberweisung
 
- Vorkasse
 
- Vorkasse bez.


Du kannst bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, kannst Du noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:
Du kannst bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen/abändern. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, kannst Du noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:


- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung kannst Du die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.
- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung kannst Du die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.


- [[Skonto]] bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel - du kannst einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.
- [[Skonto]] bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel kannst Du einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.
 
== Einstellungen Bankeinzug ==
 
Möchtest Du für die Zahlungsart "Bankeinzug" Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten einmalig mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter "Zahlungsziel und Skonto" festgelegt.
Unter dem Reiter "Ankündigung Bankeinzug" kannst Du einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Dir frei wählbar. Gibst Du zum Beispiel 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klickst Du das Kästchen darunter an, kannst Du in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.
 
===SEPA-Lastschrift (ehemals DTA) ===
Lesen Sie dazu den Artikel [[Bankeinzug]].
 
== Rechnungen korrigieren ==
Fehler passieren jedem, und zwar häufiger als uns allen lieb ist. Daher kann man Rechnungen (wie auch alle anderen Belege) auch nachträglich verändern. Wenn Sie bemerken, dass irgendetwas auf der Rechnung nicht stimmt, können Sie einfach die entsprechenden Veränderungen im Auftrag vornehmen und die Rechnung aktualisieren (Klick auf das Symbol mit den zwei grünen Pfeilen). Die Rechnung wird dann an die aktuellen Einstellungen des Auftrags angepasst.
 
=== Datum korrigieren ===
Hier kommt es darauf an, wie Sie das Programm eingestellt haben. Gehen Sie im Auftrag unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square" style="color:#064C73"></i>''' und ändern Sie hier das Rechnungsdatum. Aktualisieren Sie danach die Rechnung (zwei grüne Pfeile).
 
Falls Sie in den Systemeinstellungen ausgewählt haben: "Rechnungsdatum ist das Datum der Rechnungserstellung" [[Datei:Rechnungsdatum.png|200px|thumb|right|Einstellungen zum Rechnungsdatum]], gehen Sie hier auf "ändern" und stellen Sie den Punkt auf manuell. Gehen Sie dann vor wie oben beschrieben. Am Ende können Sie wieder auf die alte Einstellung zurück gehen.
 
==Layout von Rechnungen ==
Das Layout Ihrer Rechnungen (Briefpapier, Feldpositionen, etc. ) legen Sie in den [[Dokumenteinstellungen]] fest.
 
== Tipps und Tricks ==
=== Giropay ===
Du kannst einen QR-Code zum einfachen Bezahlen via Banking-App auf Deiner Rechnung mit einem [[Autofelder | Autofeld]] hinterlegen.
 
=== PayPal Link auf Rechnungen ===
Eine Integration über PayPal ist aber bereits möglich. So können Sie z.B. einen PayPal.me Link auf Ihr Briefpapier oder in die Texte zum Briefpapier setzen und mit dem Autofeld bearbeiten. Die Links sind z.B. beim Mailversand im PDF anklickbar. So sähe z.B. ein .ME Link bei uns aus:
 
http://www.paypal.me/winestro/10,50EUR?txt=Bestellung 128
 
So ginge das mit Autofeldern:
 
http://www.paypal.me/winestro/ [belegwert_brutto] EUR?txt=Rechnung [belegnummer]
 
Natürlich können Sie sich aus dem blanken "ME-Link" auch einen QR-Code erzeugen und auf Ihrem Briefpapier hinterlegen.
 
=== Vergabe von Rechnungsnummern oder Ändern der Rechnungsnummer===
 
''Rechnungsnummer ändern'' - '' Ändern der Rechnungsnummer''
 
Einmal festgelegt wird die Rechnungsnummer in Weinbau-online immer stur hochgezählt. Wir empfehlen hier auch ohne Bindestrich oder Sonderzeichen zu arbeiten. Sollten Sie die Rechnungsnummern nach Jahren angeben, stellen Sie die nächste Rechnungsnummer einfach mit der Jahreszahl davor ein (Bsp. 200001 statt 0001). Dies können Sie unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square" style="color:#064C73"></i>''' - '''Rechnungen''' einstellen. Dann stimmt die ReNr im System und auf dem Beleg auch für den Kunden überein. Im Januar 2021 stellen Sie dann die Rechnungsnummer von dann evtl. 205689 auf 215689 hoch.
 
Wenn Sie dennoch Sonderzeichen nutzen möchten gibt es diese Möglichkeit: Gehen Sie unter • <i class="fa fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> - '''System''' - '''Dokumente''' - '''Rechnung'''. Dort können Sie in das Feld in dem im Moment nur "Rechnungsnr." steht, "Rechnungsnummer 20-" eintragen. Ihre Rechnungen haben für den Kunden damit die Nummern 20-0001; 20-0002 usw.. Wir raten allerdings davon ab, da eine Zuordnung mit unserer automatische Zahlungseingangskontrolle dann nicht mehr möglich ist.


=== Alle Rechnungen eines Zeitraums drucken ===
- Du kannst Zahlungsarten, die Du nicht verwendest auch grundsätzlich im System ausblenden.
Gehen Sie dazu unter Dienste - FiBu. Stellen Sie dort den Zeitraum ein, zu dem Sie alle Rechnungen als PDF erhalten möchten. Klicken Sie dann auf ZIP-Archiv. Sie gelangen draufhin in den Druckmanager, der Ihnen alle Rechnungen zum Druck anbietet.

Aktuelle Version vom 14. Dezember 2023, 13:27 Uhr

So findest Du diese Seite:
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Dokumente eines Auftrags

Dieser Artikel behandelt ausschließlich die Einstellungen, welche unter System-Einstellungen-Rechnungen zu finden sind. Wenn Du wissen möchtest, wie Du mit dem Rechnungsbeleg umgehst und was Du hier alles beachten musst, gehe bitte hier zum entsprechenden Artikel der Belege.

Zahlungsziel & Skonto

Lege hier Dein Standard-Zahlungsziel, Skonto-Zahlungsziel und Skonto für Deine Aufträge fest. Sofern Du in der Kundenakte oder im Auftrag keine anderen Werte hinterlegt hast, werden immer die hier hinterlegten Daten gezogen. Achtung: Das Standardzahlungsziel muss immer ein höherer Wert sein, als das Skonto-Zahlungsziel, damit Skonto berechnet werden kann.

Rechnungsdatum, Lieferdatum, Lieferscheindatum, Gutschriftdatum, Mahnungsdatum

Hier kannst Du festlegen, wonach sich das Datum der jeweiligen Belege richten soll. Du kannst auch einstellen, dass das Datum bei jeder Belegerstellung nochmal abgefragt werden soll, damit Du dieses manuell eintragen kannst.

Kostenstellen im Auftrag

Die Kostenstellen sind Bestandteil der FIBU-Schnittstelle und ermöglichen es Dir zu dokumentieren, an welchen Bereichen im Betrieb Kosten angefallen sind.

Zahlungsart bei Belegerstellung

Ermöglicht Dir die erneute Überprüfung der im Auftrag ausgewählten Zahlungsart vor Erzeugung eines Beleges.

Bestandsüberwachung

In dieser Einstellung kannst Du zunächst festlegen, ob Dein Gesamtbestand allgemein überbucht werden darf oder nicht. Dabei ist es zunächst egal, aus welchem Lager Du im Auftrag buchst. Hat einer Deiner Artikel in z.B. Deinem Vinothekslager keinen Bestand mehr, werden die restlichen Artikel aus einem anderen Lager gezogen, sodass Dein Betriebsablauf nicht gestört wird und Du im Nachgang die Artikel einfach wieder in Dein Vinothekslager umbuchen kannst.

Wenn Du hingegen die Überbuchung für jedes einzelne Lager verhindern möchtest, kannst Du hier die dritte Option anhaken. Dadurch kann ein Artikel mit Nuller-Bestand nicht mehr aus dem betroffenen Lager in den Auftrag eingefügt werden.

Mit dem Haken ganz unten kannst Du wiederum einzelne Artikel zum überbuchen des freien Bestandes freigeben. Dies ist z.B. für Versandkosten oder Artikel, die Du regelmäßig nachfüllst, gedacht.

Schneller Belegabschluss

Diese Einstellung gibt Dir die Möglichkeit, Belege direkt im Auftrag abschließen zu können, sodass diese nicht mehr veränderbar sind.

Schnelle Lieferscheine

Blendet ein zusätzliches Icon in der Auftragsmaske ein, über welches Du Dir Deinen aktuellsten Lieferschein mit einem Klick ausgeben lassen kannst.

Warnhinweis bei Rechnungserstellung

Blendet vor jeder Erstellung einer Rechnung einen Warnhinweis ein, ob die Rechnung wirklick erzeugt werden soll.

Rechnungen nach dem Erstellen sofort zum Druck anbieten

Sorgt dafür, dass die Rechnung nach der Erstellung automatisch im PDF Reader geöffnet wird und darüber unmittelbar gedruckt werden kann.

Rechnungsnummer

Hier kannst Du festlegen, bei welcher Rechnungsnummer Dein Rechnungsnummernkreislauf starten soll. Somit hast Du z.B. auch die Möglichkeit, nahtlos an Deinen Rechnungskreislauf Deines Altprogramms anzuschließen oder einen neuen Wunsch-Nummernkreis zu starten. Wichtig dabei ist, dass Rechnungsnummern vom Programm nur erhöht werden können.

Pauschalierung

Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen. Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese Einstellung findest Du unter den Pauschalierungseinstellungen. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,0 % umgerechnet. Du kannst festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.

Achtung: Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.

Debitorennr.

Damit kannst Du dafür sorgen, dass bei Neuanlage eines Kunden/ einer Kundin, automatisch auch die nächst höher, freie Debitorennummer vergeben wird.

Ansprechpartner bei Firmenkunden

Lege hier fest, ob bei Firmenkunden hinterlegte Ansprechpartner mit innerhalb der Rechnungsadresse aufgeführt werden sollen.

Standardrabatt aus Aufträgen

Durch diese Einstellung hast Du die Möglichkeit Standardrabatte direkt aus der Auftragsmaske heraus in der Kundenkarteikarte zu hinterlegen.

Verkaufskanal

Hierüber hast Du die Möglichkeit, Deine unterschiedlichen Verkaufskanäle in der Auftragsmaske zu pflegen und somit den Erfolg Deiner Vertriebswege zu messen.

Reservierungen

Sofern Du mit dem Reservierungssystem von Winestro.Cloud arbeitest, kannst Du dieses hier einmalig aktivieren.

Pauschalierungseinstellungen

Passe diese Einstellung an, wenn Du Deine Einstellungen zur Pauschalierung in der Rechnung einblenden möchtest.

Bankeinzug

Wenn Du mit der Zahlungsart Bankeinzug arbeitest, kannst Du hier Deine Standard-Einstellungen dazu festlegen. Dazu zählen die Tage bis zum Bankeinzug (in Werktagen oder Kalendertagen berechenbar). Außerdem kannst Du hier das Format der benötigten Sepa-Datei festlegen, mit der Du den Geldeinzug über Deine Bank vornehmen kannst.

Zahlungsarten-Verwaltung

Unter System - Einstellungen - Rechnungen findest Du ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.

Beispiel

Du kannst bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen/abändern. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, kannst Du noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:

- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung kannst Du die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.

- Skonto bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel kannst Du einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.

- Du kannst Zahlungsarten, die Du nicht verwendest auch grundsätzlich im System ausblenden.